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一、總體運(yùn)行情況

2023年4月末，納入國(guó)資快報(bào)統(tǒng)計(jì)的國(guó)有企業(yè)共計(jì)6家。累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23,464萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,549萬(wàn)元，同比減虧增利705.1%；成本費(fèi)用總額24,139萬(wàn)元，同比增加63.6%；經(jīng)濟(jì)增加值10,009萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.9%；已交稅費(fèi)1,637萬(wàn)元，同比減少0.4%。資產(chǎn)總額120.53億元、同比增長(zhǎng)4.6%，負(fù)債總額51.79億元、同比增長(zhǎng)7.2%，凈資產(chǎn)68.74億元，同比增長(zhǎng)2.7%。

市屬國(guó)有企業(yè)四月主要指標(biāo)情況圖（一）

金額：萬(wàn)元

市屬國(guó)有企業(yè)四月主要指標(biāo)情況圖（二）

金額：億元

二、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

（一）營(yíng)銷情況分析。4月末，6家市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23,464萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66%。主要原因：一是市應(yīng)理集團(tuán)拓展市政工程、新能源材料供應(yīng)等業(yè)務(wù)范圍，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16,879萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.5%，占市屬企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的71.94%；二是市供銷集團(tuán)蘋果銷售量增加及供應(yīng)鏈公司銷售業(yè)務(wù)增加等，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,136萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.4%；三是市旅游集團(tuán)加大營(yíng)銷力度，大漠星河、南北長(zhǎng)灘、駝鈴聲聲客棧等景區(qū)客流量增加，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)312.5%；四是市高新集團(tuán)新增園區(qū)企業(yè)供應(yīng)蒸汽業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入增加3,927萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14544.4%；五是林草集團(tuán)收到暫估綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)掛賬收入，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入907萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)382.4%。

市屬國(guó)有企業(yè)月度營(yíng)業(yè)收入折線圖

金額：萬(wàn)元

（二）效益情況分析。4月末，6戶市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,549萬(wàn)元，比上年同期減虧增利714.6%。主要為市應(yīng)理、林草集團(tuán)和水利設(shè)計(jì)院拓展市政工程、新源材料供應(yīng)、季度收到綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)及工程設(shè)計(jì)量等業(yè)務(wù)增加，效益實(shí)現(xiàn)減虧增利態(tài)勢(shì)，全市營(yíng)收增長(zhǎng)超成本費(fèi)用增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)。

市屬國(guó)有企業(yè)月度利潤(rùn)折線圖

單位：萬(wàn)元

（三）成本費(fèi)用情況。4月末，6戶市屬國(guó)有企業(yè)成本費(fèi)用總支出24,139萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.3%，比上月收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中：營(yíng)業(yè)成本19,906萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.9%，三項(xiàng)期間費(fèi)用（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）3,984萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.05%（其中：銷售費(fèi)用同比下降12.3%；管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)1.1%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)361.8%），比上月收窄14.5個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用總額情況看，成本費(fèi)用的增長(zhǎng)主要是營(yíng)業(yè)成本的增長(zhǎng)所致，主要是市供銷集團(tuán)銷售富硒蘋果、生鮮供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)量增加等銷售成本增加，致使?fàn)I業(yè)成本增加124.9%；市高新集團(tuán)和林草集團(tuán)本年新增云天大會(huì)及園區(qū)綠化管護(hù)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、新增綠化面積等業(yè)務(wù)，致使?fàn)I業(yè)成本分別增加3,927萬(wàn)元和570萬(wàn)元，同比增加775.3%、178%，成本費(fèi)用增長(zhǎng)低于營(yíng)收分別13,789.1和204.4個(gè)百分點(diǎn)，剔除不同比因素外，全市成本費(fèi)用下降0.31%。期間費(fèi)用中財(cái)務(wù)費(fèi)用上漲主要是建投（旅游）和高新集團(tuán)季度償還貸款利息所致。

市屬國(guó)有企業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成圖

金額：萬(wàn)元

（四）資產(chǎn)情況分析。4月末，6戶市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額120.53億元、同比增長(zhǎng)4.6%，負(fù)債總額51.79億元、同比增長(zhǎng)7.2%，凈資產(chǎn)68.74億元，同比增長(zhǎng)2.7%。資產(chǎn)負(fù)債率43%，同比增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（五）人員工資情況。4月末，納入快報(bào)系統(tǒng)的戶數(shù)6戶，市屬6戶國(guó)有企業(yè)期末在崗職工人數(shù)1,092人，比上年同期增加14人，增長(zhǎng)1.3%。

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行特點(diǎn)

（一）營(yíng)業(yè)總收入大幅增長(zhǎng)。4月末，市屬國(guó)有企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23,464萬(wàn)元比上年同期增長(zhǎng)66%。其中：市應(yīng)理、旅游、供銷、高新、林草集團(tuán)和水利設(shè)計(jì)院分別增長(zhǎng)33.5%、312.5%、24.4%、14,544.4%、382.4%和27.7%，國(guó)企改革三年行動(dòng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)、效果顯現(xiàn)。

（二）利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)減虧增利。4月末，市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,549萬(wàn)元，同比減虧增利705.1%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利3,730萬(wàn)元，同比增利79.5%；市林草集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)盈利83萬(wàn)元，同比扭虧增利176.9%，今年以來(lái)疫情過(guò)后，受環(huán)境和條件影響，企業(yè)恢復(fù)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，各集團(tuán)公司出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益上漲。

（三）資產(chǎn)、凈資產(chǎn)同步增長(zhǎng)。4月末，資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)總額分別實(shí)現(xiàn)120.53億元、68.74億元，分別同比增長(zhǎng)4.6%和2.7%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別79.67億元、43.47億元，同比增長(zhǎng)2.7%和3.9%；高新集團(tuán)實(shí)現(xiàn)9.99億元、6.84億元，同比增長(zhǎng)32.1%和24.6%；林草集團(tuán)實(shí)現(xiàn)0.29億元、0.06億元，同比增長(zhǎng)419.2%和40.7%；水利設(shè)計(jì)院實(shí)現(xiàn)0.31億元、0.18億元，同比增長(zhǎng)3.8%和8.9%。

附件：1.中衛(wèi)市屬國(guó)有企業(yè)2023年4月份主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況匯總表（一）

2.中衛(wèi)市屬國(guó)有企業(yè)2023年4月份主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況表（二）

3.中衛(wèi)市屬國(guó)有企業(yè)2023年4月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況表（三）

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中衛(wèi)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2023年5月29日

（此件公開發(fā)布）