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一、總體運行情況

2023年10月末，納入國資快報統(tǒng)計的國有企業(yè)共計6戶。累計實現(xiàn)營業(yè)收入43,814萬元，同比增長70.13%；實現(xiàn)利潤-6，145萬元，同比減虧23.89%；成本費用總額55,180萬元，同比增加55.27%；經(jīng)濟(jì)增加值17,292萬元，同比增長35.59%；已交稅費2,224萬元，同比減少37.28%。資產(chǎn)總額123.63億元、同比增長2.83%，負(fù)債總額56.57億元、同比增長1.5%，凈資產(chǎn)67.06億元，同比減少1.64%。

市屬國有企業(yè)十月主要指標(biāo)情況圖（一）

金額：萬元

市屬國有企業(yè)十月主要指標(biāo)情況圖（二）

金額：億元

二、經(jīng)營指標(biāo)完成情況

（一）營銷情況分析。10月末，6戶市屬國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入43,814萬元，同比增長70.13%。具體為：一是市應(yīng)理集團(tuán)拓展市政工程建設(shè)、新能源材料供應(yīng)等業(yè)務(wù)范圍，累計實現(xiàn)營業(yè)總收入22,934萬元，同比增長43.71%；二是市供銷集團(tuán)蘋果銷售量增加及供應(yīng)鏈公司銷售業(yè)務(wù)增加等，累計實現(xiàn)營業(yè)總收入7,740萬元，同比增長77.50%；三是市高新集團(tuán)新增園區(qū)企業(yè)供應(yīng)蒸汽業(yè)務(wù)，累計實現(xiàn)營業(yè)總收入6,988萬元，同比增長404.90%；四是市旅游集團(tuán)加大營銷力度，大漠星河、南北長灘、駝鈴聲聲客棧等景區(qū)客流量增加，累計實現(xiàn)營業(yè)收入2,376萬元，同比增長98.30%；五是林草集團(tuán)綠化面積增加收到劃撥綠化養(yǎng)護(hù)費用增長，累計實現(xiàn)營業(yè)收入2,324萬元，同比增長63.80%。

市屬國有企業(yè)月度營業(yè)收入折線圖

金額：萬元

（二）效益情況分析。10月末，6戶市屬國有企業(yè)實現(xiàn)利潤-6,145萬元，比上年同期減虧23.89%。主要為市應(yīng)理集團(tuán)、旅游、供銷集團(tuán)拓展市政工程建設(shè)、新能源材料供應(yīng)、加大旅游營銷策略、蘋果銷售量等業(yè)務(wù)增加，效益實現(xiàn)減虧態(tài)勢，其中：應(yīng)理集團(tuán)、旅游集團(tuán)、供銷集團(tuán)分別減虧60.80%、20.40%、35.00%。全市營收增長超成本費用增長14.86個百分點。

市屬國有企業(yè)月度利潤折線圖

單位：萬元

（三）成本費用情況。10月末，6戶市屬國有企業(yè)成本費用總支出55,180萬元，同比增長55.27%，成本費用增長低于營收增長14.86個百分點，保持在營收平衡點合理區(qū)間內(nèi)。其中：營業(yè)成本42,997萬元，同比增長69.27%，三項期間費用（銷售費用、管理費用、財務(wù)費用）11,593萬元，同比增長19.34%（其中：銷售費用同比增長2.30%；管理費用同比增長0.90%；財務(wù)費用同比增長329.10%），比上月收窄10.49個百分點。從成本費用總額情況看，成本費用的增長主要是營業(yè)成本的增長所致，而營業(yè)成本的增長主要是上年同期因疫情封控成本減少，本年各企業(yè)因拓展了工程建設(shè)業(yè)務(wù)、新能源材料供應(yīng)，園區(qū)蒸汽供應(yīng)、綠化管護(hù)、圾清運等業(yè)務(wù)，致使市應(yīng)理集團(tuán)、高新集團(tuán)、旅游集團(tuán)、供銷集團(tuán)、林草集團(tuán)和水利設(shè)計院營業(yè)成本分別增加24,105萬元、6,185萬元、2,466萬元、7,335萬元、2,154萬元和669萬元，分別增長339.80%、441.1%、51.10%、79.90%、83.50%和3.20%。財務(wù)費用上漲主要是高新集團(tuán)償還貸款利息所致，增加303萬元增長268.10%。

市屬國有企業(yè)成本費用構(gòu)成圖

金額：萬元

（四）資產(chǎn)情況分析。10月末，6戶市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額123.63億元、同比增長2.83%，負(fù)債總額56.57億元、同比增長1.5%，凈資產(chǎn)67.06億元，同比減少1.64%。資產(chǎn)負(fù)債率44.1%，同比增長0.7個百分點。

（五）人員工資情況。10月末，納入快報系統(tǒng)的戶數(shù)6戶，市屬6戶國有企業(yè)期末在崗職工人數(shù)1,055人，比上年同期減少5人，下降0.5%。

三、企業(yè)經(jīng)營運行特點

（一）營業(yè)總收入穩(wěn)步增長。10月末，市屬國有企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入43,814萬元，同比增長70.13%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)累計實現(xiàn)營業(yè)總收入22,934萬元，同比增長43.71%，占市屬企業(yè)營業(yè)總收入的52.34%，市旅游、供銷、高新、林草集團(tuán)和水利設(shè)計院分別增長98.30%、77.50%、404.90%、63.80%和6%，市屬國有企業(yè)本年度10個月連續(xù)實現(xiàn)增長。

（二）實現(xiàn)利潤呈減虧態(tài)勢。10月末，市屬國有企業(yè)實現(xiàn)利潤-6,145萬元，比上年同期減虧23.89%。其中：市應(yīng)理集團(tuán)減虧60.80%；市旅游集團(tuán)減虧20.40%；市供銷集團(tuán)減虧35.00%；本年度各集團(tuán)公司恢復(fù)了生產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)逐步減虧態(tài)勢。

（三）國有資本保值增值率上升。10月末，市屬國有企業(yè)實現(xiàn)保值增值99%，比上年同期上升0.4個百分點。其中：應(yīng)理集團(tuán)93.1%，增長12.8個百分點；旅游集團(tuán)96.9%，增長0.7個百分點；供銷集團(tuán)92.6%，增長2.5個百分點。

附件：1.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年10月份主要經(jīng)營指標(biāo)情況匯總表??（一）?

??????2.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年10月份主要經(jīng)營指標(biāo)情況表（二）

??????3.中衛(wèi)市屬國有企業(yè)2023年10月份經(jīng)營指標(biāo)情況表（三）

中衛(wèi)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會??????????????

2023年11月27日????????????????????????

????（此件公開發(fā)布）