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一、全市預(yù)算執(zhí)行情況

全市公共財政預(yù)算收入完成79,964萬元，為序時進度的33.77%，同比增長5.87%。中寧縣公共財政預(yù)算收入完成21,188萬元，為序時進度的28.95%，同比增長3.76%。海原縣公共財政預(yù)算收入完成8,450萬元，為序時進度的31.89%，同比增長10.49%。全市基金預(yù)算收入完成14,175萬元，為序時進度的12.22%，同比增長396.67%。

全市公共財政預(yù)算支出完成661,527萬元，為序時進度的37.84%，同比增長6.59%。中寧縣公共財政預(yù)算支出完成160,031萬元，為序時進度的40.90%，同比增長2.97%。海原縣公共財政預(yù)算支出完成202,243萬元，為序時進度的35.06%，同比增長4.57%。全市基金預(yù)算支出完成51,549萬元，為序時進度的28.15%，同比增長395.09%。

二、市級預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財政預(yù)算收入完成50,326萬元，為序時進度的36.71%，同比增長6.03%；基金預(yù)算收入完成8,487萬元，為序時進度的9.76%，同比增長1,187.86%。

1.稅收收入分級次執(zhí)行情況。稅收總收入完成65,062萬元。其中：中央級收入28,698萬元，占總數(shù)的44.11%；自治區(qū)級收入11,192萬元，占總數(shù)的17.20%；市級收入25,172萬元，占總數(shù)的38.69%。

2.公共財政預(yù)算收入按構(gòu)成情況。市級公共財政預(yù)算收入完成50,326萬元。其中：稅收收入完成25,172萬元，占總數(shù)的50.02%；非稅收入完成25,154萬元，占總數(shù)的49.98%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財政預(yù)算支出完成299,253萬元，為序時進度的38.37%，同比增長10.10%；基金預(yù)算支出完成13,870萬元，為序時進度的11.95%，同比增長85.97%。

三、財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

（一）加強預(yù)算收支管理，全市公共財政預(yù)算收支順利實現(xiàn)“開門紅”。全市財政部門堅決貫徹適度加力、提質(zhì)增效的積極財政政策，嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保持適當(dāng)財政支出強度，全市公共財政預(yù)算收支順利實現(xiàn) “開門紅”。一季度，全市公共財政預(yù)算收入完成79,964萬元，同比增長5.87%，增幅較上月收窄了1.99個百分點，增速五市排名第二。其中，稅收收入完成42,562萬元，同比增長0.51%；非稅收入完成37,402萬元，同比增長12.70%。全市公共財政預(yù)算支出完成661,527萬元，同比增長6.59%，增幅較上月收窄了6.49個百分點，增速五市排名第四。分市縣看，市級支出保持較高增速，較上年同期相比增長10.10%，中寧縣和海原縣較上年同期相比分別增長2.97%和4.57%，全力支持保民生促發(fā)展各項政策措施順利推進。

（二）稅收收入增速放緩，主體稅種增收貢獻大。一季度，全市稅收收入完成42,562萬元，同比增長0.51%，增幅較上月收窄了10.08個百分點，入庫量較上年同期增長216萬元。三大主體稅種“兩增一降”，累計入庫22,125萬元，其中企業(yè)所得稅和個人所得稅分別同比增長53.24%和4.28%，增收2,235萬元，對稅收收入支撐作用明顯，增值稅同比下降9.72%，減收1,606萬元，其他各稅累計入庫20,437萬元，同比下降1.98%。

稅收增收方面：1.企業(yè)所得稅貢獻突出。一季度全市企業(yè)所得稅入庫稅收31,414萬元，增收10,622萬元，增長51%。一方面一季度1月份作為企業(yè)所得稅的主要征收月份，企業(yè)對2023年的收入、成本進行調(diào)整確認，集中申報繳納，企業(yè)所得稅收入大幅增長，電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)三個行業(yè)內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)較為突出。另一方面,受企業(yè)所得稅匯算清繳因素影響，3月所得稅匯算清繳入庫6,549萬元，較去年同期增長49.1%。2.電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)快速增長。一季度電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)入庫稅收30,851萬元，增收12,872萬元，增長71.6%。華潤風(fēng)電（海原）有限公司入庫稅收1,738萬元，增收1,252萬元，寧夏中寧發(fā)電有限責(zé)任公司去年同期發(fā)生留抵退稅1,793萬元，今年同期無次因素。3.契稅收入增速加快。一季度，全市入庫契稅4,326萬元，增收1,760萬元，增長68.6%。隨著房產(chǎn)交易數(shù)量增長，再加上“辦證難”問題推進解決，個人繳納契稅大幅增長。4.留抵退稅規(guī)模較去年大幅下降。一季度共辦理增值稅留抵退稅8,226萬元，較去年少退3,336萬元。

稅收減收方面：1.非金屬礦物制品業(yè)減收明顯。一季度非金屬礦物制品業(yè)入庫稅收3,469萬元，較去年同期減收2,540萬元，同比下降42.3%。該行業(yè)重點稅源寧夏勝金水泥有限公司和寧夏晶隆石英有限公司本月沒有稅款，較去年同期減收537萬元。2.其他減收因素。去年制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款入庫稅收，目前該政策到期，今年無此收入，導(dǎo)致凈減收3,037萬元。

（三）非稅收入增長提速，收入執(zhí)行進度較快。全市財政部門持續(xù)加強非稅收入征繳管理，依法依規(guī)組織財政收入。一季度，全市非稅收入完成37,402萬元，同比增長12.70%，增幅較上月提高了9.55個百分點，較上年同期增收4,215萬元。從執(zhí)行進度來看，全市非稅收入完成年初預(yù)算的47.22%，高于序時進度22.22個百分點，其中，市級完成目標(biāo)任務(wù)已過半，為年初預(yù)算的50.61%。從非稅收入項目來看，專項收入入庫15,720萬元，同比增長200.23%，主要為市級教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入合計入庫10,438萬元，上年同期該項收入僅入庫252萬元；行政事業(yè)性收入入庫2,608萬元，同比增長24.67%，主要為中寧公辦幼兒園保教費入庫565萬元；罰沒收入入庫3,402萬元，同比增長41.93%，主要集中在交通、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理和其他一般罰沒收入。

（四）財政資金聚力增效，民生重點領(lǐng)域保障有力。全市財政部門強化預(yù)算執(zhí)行管理，加強財政資金保障，加快資金撥付進度，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“兩個支出”優(yōu)先原則，確保剛性支出合理統(tǒng)籌保障，保民生政策持續(xù)發(fā)力。一季度，全市公共財政預(yù)算支出完成661,527萬元，同比增長6.59%，增幅較上月收窄了6.49個百分點。其中，市級保持較高增速，同比增長10.10%，在全區(qū)20個市縣中排名第四。中寧縣和海原縣較上年同期相比分別增長2.97%和4.57%。全市財政民生支出完成565,951萬元，同比增長7.69%，占公共財政預(yù)算支出的85.55%。從支出科目來看，節(jié)能環(huán)保、文化旅游體育與傳媒、交通運輸、農(nóng)林水事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出較去年同期增幅較大，分別增長234.76%、42.10%、41.29%、27.60%、18.06%，精準有效保障各類民生項目支出落實到位。影響GDP核算的八項支出完成461,665萬元，同比增長6.04%，有力保障了全市重點領(lǐng)域、重點產(chǎn)業(yè)加速向好發(fā)展，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟各項政策措施順利推進。

（五）強化“三保”預(yù)算管理，兜牢兜實民生保障底線。全市財政部門始終把“三保”保障作為政治責(zé)任，不斷加強預(yù)算管理，切實保障“三?！甭鋵嵉轿?。一季度，全市“三?！鳖A(yù)算支出104,831萬元，執(zhí)行率50.5%，其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、財政彌補城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等兜底性、普惠性項目支出進度較快，切實兜牢民生保障底線。

（六）落實財力保障機制，強化庫款動態(tài)監(jiān)管調(diào)度。市財政局落實轄區(qū)財力長效保障機制，將自治區(qū)財政廳下達沙坡頭區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金第一時間進行全額劃轉(zhuǎn)，一季度，市本級已下達沙坡頭區(qū)各類轉(zhuǎn)移支付資金10.91億元。加強庫款動態(tài)監(jiān)測，及時對接自治區(qū)財政廳，密切關(guān)注沙坡頭區(qū)庫款動態(tài)，強化庫款調(diào)度，保證市本級和沙坡頭區(qū)庫款保障倍數(shù)處于合理區(qū)間。一季度，共向沙坡頭區(qū)調(diào)撥庫款8億元，有力地保障了沙坡頭區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。

（七）積極爭取各類項目資金，完成目標(biāo)任務(wù)進度較快。一季度，全市到位各類項目資金74.28億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的28.6%，高于序時進度3.6個百分點，同比增長9.2%。分縣（區(qū)）看，沙坡頭區(qū)到位15.53億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的33%；中寧縣到位14.82億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的25.1%；海原縣到位19.46億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的29%；22個市直部門（單位）向上爭取資金24.47億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的28.1%。

四、存在的主要問題

（一）稅收收入增速放緩。一季度全市稅收收入4.26億元，完成預(yù)算的27%，同比增長0.5%，增速較2月份降低10.1個百分點，降幅較大。主要原因在于：一是增值稅入庫大幅下降。去年3月增值稅入庫一百萬元以上的企業(yè)24家，今年3月增值稅入庫百萬以上企業(yè)僅有8家。二是耕地占用稅大幅減收。目前我市耕地占用稅主要來源為太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電項目，但由于投建項目占用耕地面積少，電力生產(chǎn)項目耕地占用稅減收較大。三是政策因素影響。因制造業(yè)緩繳稅費政策到期，去年3月入庫稅款1,315萬元。今年無此項收入，減收1,315萬元。

（二）非稅收入增收壓力較大。近年來經(jīng)濟下行、減稅降費、進一步規(guī)范非稅收入目錄等因素影響，財政收入增速下滑。同時，受上年同期安置房房屋差價款入庫5,913萬元一次性因素影響，今年無該項收入，短收較多，一季度非稅收入增速較上月收窄9.5個百分點。

（三）財政收支矛盾日益突出。受宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、優(yōu)質(zhì)地塊減少、企業(yè)資金緊張等因素影響，房地產(chǎn)企業(yè)拿地意愿普遍不高，一季度全市政府性基金預(yù)算收入1.42億元，較上年同期雖實現(xiàn)了較為顯著的增長幅度，但僅完成年度預(yù)算11.6億元的12.2%，預(yù)計上半年全市完成序時進度目標(biāo)困難較大。今年全市新增財政支出2.65億元，占全區(qū)總數(shù)的19.3%，落實教育支出兩個“只增不減”、社保、就業(yè)、償債等保民生和剛性支出壓力，使得財政收支矛盾進一步加劇。

五、下一步工作措施

（一）強化收入征管措施。堅持全市收入“一盤棋”思想，緊盯收入目標(biāo)差距，發(fā)揮財稅工作合力，多管齊下做大財政收入大盤。一是深入實施財源建設(shè)工程，建立重點稅源底冊，督促縣(區(qū))局實施重點管理，摸透企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，督促企業(yè)及時申報。對重點行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營狀況進行深入分析研判，加大稽查工作力度，提高稽查案件結(jié)案率和查補入庫率。強化欠稅清繳，瞄準重點欠稅大戶，有針對性地研究制定清欠措施，科學(xué)清欠。二是做好非稅收入征收工作，積極對接各罰沒收入執(zhí)收單位，及時將罰沒收入收繳入庫。督促部門（單位）按時將實有資金賬戶利息收入、國有資產(chǎn)處置收入上繳財政。三是不斷優(yōu)化土地報批流程，切實加強用地保障服務(wù)，提高掛牌土地成交量。積極協(xié)調(diào)龍源新能源公司沙漠光伏基地二期200萬千瓦光伏復(fù)合項目及早辦齊前期手續(xù)，收繳入庫土地出讓金，同時計提20%的教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金。四是加大爭取資金力度，樹牢“干好今年、備足明年、想到后年”的思維理念，緊扣全市發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，緊盯中央預(yù)算內(nèi)投資、增發(fā)國債等資金投向，積極參與項目競爭性評審，做好信息收集和向上對接，爭取更多資金投向中衛(wèi)。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。全面強化預(yù)算執(zhí)行約束力，認真落實《關(guān)于貫徹落實自治區(qū)關(guān)于進一步嚴格財政支出管理堅決落實過緊日子要求的通知》，進一步壓縮非剛性、非重點支出和一般性支出，節(jié)會活動預(yù)算一律壓減20%、“三公”經(jīng)費和“三項”費用支出控制在2019年決算數(shù)的80%以內(nèi)，努力降低行政運行成本，保障“三保”支出執(zhí)行落實到位，切實做到節(jié)用裕民。加強財政資金統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出投向，增強財政資金對市委、市政府重點決策部署和重點支出領(lǐng)域的有效供給。加大盤活財政存量資金力度，及時收回部門結(jié)余、閑置以及低效資金，提高資金使用效益。

（三）深化財政資金管理。扎實做好直達資金監(jiān)管，實時跟蹤資金分配、撥付和使用情況，確保資金“快、準、足”直達基層、直撥企業(yè)、直接惠企利民，支出進度必須高于序時進度，高于全區(qū)平均進度，切實發(fā)揮惠企利民實效。嚴格按照不同資金用途流向，精準使用資金，絕不允許截留挪用。樹牢績效意識，組織第三方開展2023年部門整體支出績效評價和重點項目績效評價工作。深入開展財會監(jiān)督專項行動，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。加強政府債務(wù)管理，落實“1+5+3”一攬子化債方案，嚴格執(zhí)行緊盯“借、用、管、還”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實施債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，按時償還債務(wù)本息，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，確保完成31.5億元既定化債任務(wù)。

中衛(wèi)市財政局????????????

2024年4月12日????????????

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