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一、全市預(yù)算執(zhí)行情況

全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成97,466萬元，為序時(shí)進(jìn)度的41.16%，同比增長5.27%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成26,368萬元，為序時(shí)進(jìn)度的36.02%，同比增長3.59%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成10,976萬元，為序時(shí)進(jìn)度的41.42%，同比增長14.43%。全市基金預(yù)算收入完成22,263萬元，為序時(shí)進(jìn)度的19.19%，同比增長633.78%。

全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成781,620萬元，為序時(shí)進(jìn)度的44.82%，同比增長3.93%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成195,620萬元，為序時(shí)進(jìn)度的49.96%，同比增長0.13%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成239,081萬元，為序時(shí)進(jìn)度的41.43%，同比增長5.15%。全市基金預(yù)算支出完成53,750萬元，為序時(shí)進(jìn)度的29.29%，同比增長333.92%。

二、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算收入完成60,122萬元，為序時(shí)進(jìn)度的43.85%，同比增長4.49%；基金預(yù)算收入完成16,523萬元，為序時(shí)進(jìn)度的18.99%，同比增長1,366.10%。

1.稅收收入分級(jí)次執(zhí)行情況。稅收總收入完成87,951萬元。其中：中央級(jí)收入38,285萬元，占總數(shù)的43.53%；自治區(qū)級(jí)收入15,553萬元，占總數(shù)的17.68%；市級(jí)收入34,113萬元，占總數(shù)的38.79%。

2.公共財(cái)政預(yù)算收入按構(gòu)成情況。市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成60,122萬元。其中：稅收收入完成34,113萬元，占總數(shù)的56.74%；非稅收入完成26,009萬元，占總數(shù)的43.26%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成346,919萬元，為序時(shí)進(jìn)度的44.74%，同比增長5.34%；基金預(yù)算支出完成15,103萬元，為序時(shí)進(jìn)度的12.97%，同比增長120.32%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，全市公共財(cái)政預(yù)算收入穩(wěn)定增長。全市財(cái)政部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，全市公共財(cái)政預(yù)算收入穩(wěn)定增長。截至4月底，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成97,466萬元，同比增長5.27%，增幅較上月收窄了0.60個(gè)百分點(diǎn)，增速五市排名第二。從執(zhí)行進(jìn)度看，市級(jí)和海原縣組織收入加力增效，分別完成年度預(yù)算的43.85%和41.42%，完成進(jìn)度較快，中寧縣完成年度預(yù)算的36.02%，略快于序時(shí)進(jìn)度。從增幅情況看，市級(jí)、中寧縣和海原縣均呈增長態(tài)勢(shì)，分別同比增長4.49%、3.59%和14.43%，在全區(qū)20個(gè)市縣排名中分別排第7名、第9名和第3名。

（二）稅收收入增速平穩(wěn)，當(dāng)月入庫量增長明顯。截至4月底，全市稅收收入完成58,307萬元，同比增長1.47%，增幅較上月提高了0.96個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入增速平穩(wěn)。4月當(dāng)月稅收收入入庫15,745萬元，入庫量較前兩月相比增長明顯。1-4月三大主體稅種“一增兩降”，累計(jì)入庫29,474萬元，其中企業(yè)所得稅同比增長19.11%，增收1,386萬元，增值稅和個(gè)人所得稅分別同比下降6.54%和2.49%，減收1,396萬元，其他各稅累計(jì)入庫28,833萬元，同比增長3.12%。分市縣看，海原縣稅收收入完成6,985萬元，同比增長24.62%，增收貢獻(xiàn)顯著；市級(jí)和中寧縣分別同比下降0.31%和2.43%

稅收增收方面：1.電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)快速增長。4月電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)入庫稅收14,366萬元，增收1,428萬元，增長96%。國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司今年風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目有所起色，收入穩(wěn)定增長，增值稅和企業(yè)所得稅入庫2,334萬元。國能中衛(wèi)熱電有限公司發(fā)電增收204萬元。2.幾項(xiàng)地方稅種較去年同期增收明顯。稅務(wù)部門采取精細(xì)化管理措施，強(qiáng)化內(nèi)外部溝通，土地增值稅、契稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅合計(jì)增收2,263萬元。其中契稅“辦證難”工作順利推進(jìn)，增量房辦理數(shù)量較上年同期有所增長，再加上部分企業(yè)因出讓非居住用地產(chǎn)生國有土地使用權(quán)出讓契稅，使得契稅入庫1,825萬元，增收676萬元，同比增長58%；土地增值稅因?qū)幭睦钕壬康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司銷售房屋而預(yù)征土地增值稅，使得4月土地增值稅增收459萬元。

稅收減收方面：1.企業(yè)所得稅減收幅度較大。4月，企業(yè)所得稅入庫11,890萬元，較去年同期減收4,080萬元，同比下降25%。4月是2024年第一個(gè)大征期，企業(yè)開始對(duì)去年收入進(jìn)行匯算清繳，從入庫情況看，重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展不容樂觀，其中企業(yè)所得稅入庫百萬元以上僅25戶，較去年同期減收11戶，25戶企業(yè)入庫企業(yè)所得稅11,329萬元，較去年同期減收1,103萬元。再加上寧夏三元中泰冶金有限公司企業(yè)所得稅匯算清繳退稅2,061萬元，企業(yè)所得稅收入大幅下跌。2.計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)減收明顯。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)入庫稅收723萬元，同比減收1,445萬元，同比下降67%。其中寧夏協(xié)鑫晶體科技發(fā)展有限公司同比減收860萬元，寧夏隆基硅材料有限公司同比減收792萬元。

（三）非稅收入應(yīng)收盡收，收入執(zhí)行進(jìn)度較快。全市財(cái)政部門持續(xù)加強(qiáng)非稅收入征繳管理，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。截至4月底，全市非稅收入完成39,159萬元，同比增長11.49%，增幅較上月收窄了1.21個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期增收4,036萬元。從執(zhí)行進(jìn)度來看，全市非稅收入完成年初預(yù)算的49.44%，高于序時(shí)進(jìn)度16.11個(gè)百分點(diǎn)，其中，市級(jí)和中寧縣完成目標(biāo)任務(wù)已過半，分別為年初預(yù)算的52.33%和50.88%。分市縣來看，市級(jí)和中寧縣入庫量較去年同期相比增收顯著，分別增收2,688萬元和1,344萬元，海原縣入庫量與去年同期相比基本持平。從非稅收入項(xiàng)目來看，專項(xiàng)收入入庫16,272萬元，同比增長180.41%，主要為市級(jí)教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入合計(jì)入庫10,438萬元，上年同期該項(xiàng)收入僅入庫348萬元；行政事業(yè)性收入入庫3,177萬元，同比增長32.21%，主要為全市公辦幼兒園保教費(fèi)入庫2,072萬元，市級(jí)生活垃圾處理費(fèi)入庫343萬元；罰沒收入入庫3,716萬元，同比增長25.88%，主要集中在交通、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理和其他一般罰沒收入。

（四）公共財(cái)政預(yù)算支出增速回落，預(yù)算執(zhí)行快于序時(shí)進(jìn)度。全市財(cái)政部門加大財(cái)政資金保障力度，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保民生促發(fā)展各項(xiàng)政策措施順利推進(jìn)。截至4月底，全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成781,620萬元，同比增長3.93%，增速較上月回落了2.66百分點(diǎn)。其中，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成299,253萬元，同比增長10.10%，有力拉動(dòng)全市公共財(cái)政預(yù)算支出增長，中寧縣和海原縣公共財(cái)政預(yù)算支出均有小幅增長，分別為增長2.97%和增長4.57%。從序時(shí)進(jìn)度看，全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成序時(shí)進(jìn)度的44.82%，快于序時(shí)進(jìn)度11.49個(gè)百分點(diǎn)。

（五）財(cái)政資金聚力增效，民生重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力。全市財(cái)政部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)財(cái)政資金保障，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“兩個(gè)支出”優(yōu)先原則，確保剛性支出合理統(tǒng)籌保障，保民生政策持續(xù)發(fā)力。截至4月底，全市財(cái)政民生支出完成669,228萬元，同比增長6.63%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的85.62%。從支出科目來看，節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障和就業(yè)、文化旅游體育與傳媒、農(nóng)林水事務(wù)支出較去年同期增幅較大，分別增長254.37%、57.58%、18.12%、15.01%、10.19%，精準(zhǔn)有效保障各類民生項(xiàng)目支出落實(shí)到位。影響GDP核算的八項(xiàng)支出完成543,963萬元，同比增長7.40%，有力保障了全市重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加速向好發(fā)展，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策措施順利推進(jìn)。

中衛(wèi)市財(cái)政局????????

2024年5月22日????????

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