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一、全市預(yù)算執(zhí)行情況

全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成135,620萬元，為序時(shí)進(jìn)度的57.27%，同比增長1.52%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成38,819萬元，為序時(shí)進(jìn)度的53.03%，同比下降4.72%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算收入完16,267萬元，為序時(shí)進(jìn)度的61.38%，同比增長9.86%。全市基金預(yù)算收入完成37,755萬元，為序時(shí)進(jìn)度的32.55%，同比增長86.19%。

全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成1,175,579萬元，為序時(shí)進(jìn)度的62.62%，同比增長0.86%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成311,199萬元，為序時(shí)進(jìn)度的72.02%，同比增長1.05%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成376,268萬元，為序時(shí)進(jìn)度的58.70%，同比增長0.12%。全市基金預(yù)算支出完成64,682萬元，為序時(shí)進(jìn)度的34.89%，同比增長216.34%。

二、市級預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算收入完成80,534萬元，為序時(shí)進(jìn)度的58.74%，同比增長3.20%；基金預(yù)算收入完成24,123萬元，為序時(shí)進(jìn)度的27.73%，同比增長170.62%。

1.稅收收入分級次執(zhí)行情況。稅收總收入完成110,084萬元。其中：中央級收入44,654萬元，占總數(shù)的40.56%；自治區(qū)級收入17,092萬元，占總數(shù)的15.53%；市級收入48,338萬元，占總數(shù)的43.91%。

2.公共財(cái)政預(yù)算收入按構(gòu)成情況。市級公共財(cái)政預(yù)算收入完成80,534萬元。其中：稅收收入完成48,338萬元，占總數(shù)的60.02%；非稅收入完成32,196萬元，占總數(shù)的39.98%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成488,112萬元，為序時(shí)進(jìn)度的60.69%，同比增長1.30%；基金預(yù)算支出完成23,110萬元，為序時(shí)進(jìn)度的19.54%，同比增長89.46%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（一）財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全市公共財(cái)政預(yù)算收支順利實(shí)現(xiàn)“雙過半”。全市財(cái)政部門貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策加力提效的總體要求，統(tǒng)籌財(cái)政收支管理，加速釋放財(cái)政資金效益，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，順利實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半、任務(wù)超半”既定目標(biāo)。截至6月底，全市一般公共預(yù)算收入完成135,620萬元，為年度預(yù)算的57.27%，超序時(shí)進(jìn)度7.27個百分點(diǎn)，同比增長1.52%。全市一般公共預(yù)算支出完成1,175,579萬元，為變動預(yù)算的62.62%，超序時(shí)進(jìn)度12.62個百分點(diǎn)，同比增長0.86%。

（二）稅收收入恢復(fù)正增長，努力保持“穩(wěn)中有進(jìn)”態(tài)勢。截至6月底，全市稅收收入完成82,053萬元，同比增長1.55%，增幅較上月提高了2個百分點(diǎn)，恢復(fù)正增長。增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅三大主體稅種累計(jì)入庫43,185萬元，占稅收收入的52.63%，較去年同期增收1,251萬元。分市縣看，市級稅收收入完成48,338萬元，同比增長9.97%，海原縣稅收收入完成8,913萬元，同比增長29.74%，中寧縣稅收收入完成24,802萬元，同比下降17.26%。

稅收增收方面：1.電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)稅收增長明顯。上半年，全市電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)稅收入庫52,672萬元，同比增收8,653萬元，同比增長19.7%。主要是電力生產(chǎn)企業(yè)營收利潤實(shí)現(xiàn)小幅增長。其中，國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司稅收入庫同比增收4,987萬元，國網(wǎng)寧夏電力有限公司中衛(wèi)供電公司稅收入庫同比增收1,571萬元，華電（寧夏）能源有限公司六盤山分公司稅收入庫同比凈增1,305萬元，中寧縣匯中新能源有限公司稅收入庫同比凈增1,166萬元。同期，全市電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增值稅留抵退稅同比凈減3,798萬元。2.食品制造業(yè)稅收增長超4倍。上半年，全市食品制造業(yè)稅收入庫8,609萬元，同比增收6,939萬元，同比增長4.2倍。上半年，全市食品制造業(yè)增值稅開票戶數(shù)同比增長28.9%，增值稅開票金額同比增長36.9%。其中，寧夏紫光天化蛋氨酸有限責(zé)任公司稅收入庫3,307萬元，同比增收2,678萬元。同期增值稅留抵退稅同比凈減304萬元。3.批發(fā)零售業(yè)稅收穩(wěn)步增長。上半年，全市批發(fā)零售業(yè)稅收入庫25,606萬元，同比增收4,200萬元，同比增長19.6%。其中，批發(fā)零售業(yè)入庫稅收萬元以上納稅人數(shù)量較上年高出11個百分點(diǎn)，中衛(wèi)市、中寧、海原縣三家煙草公司入庫稅收同比增收797萬元，寧夏錦福金利工貿(mào)有限公司入庫稅收同比增收242萬元，寧夏麒旺能源有限公司、中石化寧夏易捷石化有限公司入庫稅收均同比增收100萬元以上。

稅收減收方面：1.制造業(yè)受留抵退稅、重點(diǎn)企業(yè)減收影響，稅收收入大幅下降。上半年，全市制造業(yè)稅收入庫47,444萬元，同比減收12,532萬元，同比下降20.9%。主要原因如下：一是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)稅收入庫7,379萬元，同比減收1,229萬元，主要是寧夏晨光新材料有限公司增值稅留抵退稅2,122萬元。二是非金屬礦物制品業(yè)上半年增值稅開票份數(shù)和開票金額同比下降93%和60%，稅收入庫-517萬元，同比減收11,971萬元。其中，寧夏協(xié)鑫光伏科技有限公司增值稅留抵退稅7,308萬元；寧夏晶隆石英有限公司今年因市場產(chǎn)能需求減少入庫2,109萬元，減收1,639萬元；寧夏錦騰炭素有限公司同比減收611萬元。三是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)稅收入庫3,800萬元，同比減收1,820萬元。主要是該行業(yè)原材料價(jià)格下降，導(dǎo)致該行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下跌，入庫百萬元以上企業(yè)戶數(shù)較去年減少5戶。其中，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司同比減收306萬元，寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司同比減收316萬元，寧夏中衛(wèi)市大有冶煉有限公司同比減收367萬元。四是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，該行業(yè)部分重點(diǎn)稅源企業(yè)停產(chǎn)，增值稅開票份數(shù)和開票金額分別同比下降113%和313%，入庫2,929萬元，同比減收3,688萬元。其中，寧夏協(xié)鑫晶體科技發(fā)展有限公司同比減收1,772萬元，寧夏隆基硅材料有限公司同比減收666萬元，寧夏中化鋰電池材料有限公司同比減收1,102萬元。2.耕地占用稅同比減收明顯。上半年，全市耕地占用稅入庫6,762萬元，同比減收4,349萬元，同比下降39.1%。今年占用耕地、林草地等開展發(fā)電作業(yè)的企業(yè)入庫稅收1,298萬元，較去年同期減收6,598萬元，因鐵路貨物運(yùn)輸占用土地較去年同期凈減收1,550萬元。3.房地產(chǎn)業(yè)減收較為明顯。房地產(chǎn)業(yè)稅收入庫20,940萬元，同比減收3,809萬元。前5個月，中衛(wèi)市房地產(chǎn)投資下降31.6%，商品房銷售面積和銷售額分別下降45.7%和43.2%，房產(chǎn)交易低迷。其中寧夏紅寶農(nóng)特產(chǎn)品有限公司同比減收2,847萬元，寧夏寧鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收1,643萬元，寧夏香山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收1,164萬元，寧夏中衛(wèi)正豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收954萬元。

（三）非稅收入執(zhí)行進(jìn)度較快，增速逐步放緩。受上年同期入庫一次性非稅收入較多、基數(shù)抬高影響，截至6月底，全市非稅收入完成53,567萬元，同比增長1.48%，增幅較上月回落了5.48個百分點(diǎn)，完成序時(shí)進(jìn)度的67.64%，快于序時(shí)進(jìn)度17.64個百分點(diǎn)。從全市非稅收入執(zhí)行項(xiàng)目看，專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入均保持雙位數(shù)增長，分別同比增長57.71%、29.43%、31.86%，累計(jì)入庫29,623萬元，增收9,555萬元。

（四）財(cái)政資金聚力增效，民生重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力。全市財(cái)政部門強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)財(cái)政資金保障，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“兩個支出”優(yōu)先原則，確保剛性支出合理統(tǒng)籌保障，保民生政策持續(xù)發(fā)力。截至6月底，全市一般公共預(yù)算支出完成1,175,579萬元，同比增長0.86%。全市民生支出1,004,999萬元，同比增長2.02%，占一般公共預(yù)算支出的85.49%。其中，社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)支出增速較快，分別同比增長26.39%、30.01%、7.97%。影響GDP核算的八項(xiàng)支出完成768,566萬元，同比增長3.82%，有力保障了全市重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加速向好發(fā)展，全力支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策措施順利推進(jìn)。

（五）強(qiáng)化“三保”預(yù)算管理，兜牢兜實(shí)民生保障底線。全市財(cái)政部門始終把“三?！北Ｕ献鳛檎呜?zé)任，不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，切實(shí)保障“三?！甭鋵?shí)到位。上半年，全市“三?！鳖A(yù)算支出51.58億元，執(zhí)行率61.79%，其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等兜底性、普惠性項(xiàng)目支出進(jìn)度較快，切實(shí)兜牢民生保障底線。

（六）爭取項(xiàng)目資金完成情況較好。上半年，全市到位各類項(xiàng)目資金143.02億元，完成目標(biāo)任務(wù)的55%，同比增長4%。其中：市本級50.88億元，完成目標(biāo)任務(wù)的58.5%。沙坡頭區(qū)26.82億元，完成目標(biāo)任務(wù)的57.1%。中寧縣31.37億元，完成目標(biāo)任務(wù)的53%。海原縣33.95億元，完成目標(biāo)任務(wù)的50.7%。

四、存在的主要問題。

（一）收入增幅下滑，市縣進(jìn)度不均。1-6月份全市地方一般公共預(yù)算收入同比增長1.5%，增幅較上月下滑0.8個百分點(diǎn)。市本級和海原縣稅收收入保持正增長，沙坡頭區(qū)、中寧縣稅收收入較去年同期分別下降了7.5%和17.3%，累計(jì)減收6,320萬元。其中中寧縣稅收收入降幅較上月擴(kuò)大11.8個百分點(diǎn)，一般公共預(yù)算收入全區(qū)20個市縣排名第18。

（二）收入質(zhì)量不高，增長后勁不足。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的60.5%，為五市最低，收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。從入庫情況看，非金屬礦物制品業(yè)上半年增值稅開票份數(shù)和開票金額同比下降93%和60%，稅收入庫-517萬元，同比減收11,971萬元。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)因原材料價(jià)格下降，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下跌，入庫百萬元以上企業(yè)戶數(shù)較去年減少5戶，稅收入庫3,800萬元，同比減收1,820萬元。

（三）剛性支出增多，收支矛盾加大。今年以來民生保障等剛性支出穩(wěn)步增加，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)地方承擔(dān)支出達(dá)到2.65億元，占全區(qū)總數(shù)的19.3%，且示范項(xiàng)目、增發(fā)國債、超長期國債項(xiàng)目配套資金、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等剛性支出只增不減。加之政府性債務(wù)需還本付息31.5億元，占全市年度支出的14.9%，財(cái)政支出壓力較大。收入方面又面臨著全年16億元增值稅留抵退稅額、市本級收入預(yù)計(jì)減收1.44億元、轄區(qū)預(yù)計(jì)減收0.96億元的現(xiàn)實(shí)問題，財(cái)政收支矛盾日益凸顯。

五、下一步工作措施

（一）全力以赴做大財(cái)政收入。引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保公司提高中小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)和“三農(nóng)”主體的擔(dān)保覆蓋面，為創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款提供財(cái)政貼息，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動金融支持作用，為企業(yè)發(fā)展注入金融活水，培育壯大新興財(cái)源。定期監(jiān)測企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，加大稅務(wù)稽查和欠稅清繳力度，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，牢牢把握組織收入工作主動權(quán)，盡最大努力完成地方一般公共預(yù)算收入全年增長3%目標(biāo)任務(wù)。加大優(yōu)質(zhì)地塊供給以及低效、閑置用地盤活力度，積極開展市場化推介，加快土地出讓進(jìn)度。嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù)，依法依規(guī)做好征收催繳工作，確保已成交項(xiàng)目土地出讓收入及時(shí)足額征收到位。堅(jiān)持把爭取上級資金作為補(bǔ)充財(cái)力的有效手段，深入分析研究中央、自治區(qū)政策動向、資金投向，找準(zhǔn)與我市發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，全過程跟蹤、全流程對接，積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期國債、新增債券等上級資金支持。

（二）不折不扣過好“緊日子”。對標(biāo)對表自治區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)平衡財(cái)政收支的實(shí)施方案》，對“項(xiàng)目打捆”不夠細(xì)化項(xiàng)目、績效評價(jià)不理想項(xiàng)目、一般性支出、非重要非緊要支出、不科學(xué)不合理支出堅(jiān)決壓減，確?！叭！敝С?、化債資金、中央專項(xiàng)資金、地方配套資金、涉及考核事項(xiàng)支出不減。嚴(yán)格落實(shí)《中衛(wèi)市本級關(guān)于落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解的實(shí)施方案>的責(zé)任分工》，將部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)和“三項(xiàng)”費(fèi)用繼續(xù)控制在2019年決算數(shù)的80%以內(nèi)。節(jié)減支出從一般性支出向項(xiàng)目支出拓展，力爭2024年市本級全口徑預(yù)算壓減不低于5%，壓減支出主要用于化解債務(wù)及保障全市重大戰(zhàn)略任務(wù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，督促各部門加快預(yù)算支出進(jìn)度，盡量減少年中追加和用途調(diào)整，確保每月財(cái)政支出高于序時(shí)進(jìn)度、目標(biāo)增幅和全區(qū)平均進(jìn)度。加強(qiáng)存量資金統(tǒng)籌盤活，將“零錢”變“整錢”，增加對全市重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)資金需求的有效供給。

（三）多措并舉強(qiáng)化監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理堅(jiān)決防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》要求，優(yōu)化項(xiàng)目決策審批程序，把財(cái)政承受能力作為項(xiàng)目準(zhǔn)入的必要約束條件，堅(jiān)決遏制違規(guī)變相舉債。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制和評估機(jī)制，不斷加強(qiáng)隱性債務(wù)問責(zé)工作閉環(huán)管理，杜絕邊化債邊新增。市本級化解棚改工程欠款繼續(xù)采取40%貨幣資金和60%資產(chǎn)處置相結(jié)合方式，爭取2024年完成清欠。扎實(shí)開展2023年度市直部門整體支出績效評價(jià)、重點(diǎn)項(xiàng)目事后績效評價(jià)和全流程績效評價(jià)，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金分配效率和使用效益。強(qiáng)力推進(jìn)地方金融組織整治，力爭12家“雙偽”機(jī)構(gòu)年底前出清。深入實(shí)施打擊非法集資專項(xiàng)行動，加快非法集資存案處置，嚴(yán)防新的非法集資發(fā)生，兜牢不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

中衛(wèi)市財(cái)政局??????

2024年7月22日?????

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